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缅甸皇家国际2019年部门预算和“三公”经费预算说明

 

作者:admin 文章来源:本站原创 点击数:5027 更新时间:2019-2-15 15:58:33

一、部门职能职责

我院为国有公办高职院校。主要职责是:培养专科层次的高等学历人才;从事全日制高等职业教育和中等职业教育。学院下设车辆工程学院、车辆运用学院、机电工程学院、经济管理学院、士官教育学院、信息工程学院、艺术设计学院、继续教育学院。

我院定编人数为710人。现我院共有在职在编教职工463人,聘用制人员 93人,退休职工89人。开设有汽车运用技术、汽车电子技术、汽车技术服务与营销、机电一体化、软件技术、会计、商务英语等热门专业。全院现有在校学生人数11692人。

二、部门收支www.hj8828.com

根据学院主要工作任务,2019年预算作如下安排:

(一)收入预算:14635.66万元,2019年年初预算数14635.66万元,其中:财政全额拨款8135.66万元(含专项430.58万元),专户管理的非税收入6500万元。

(二)支出预算:2019年年初预算数14635.66万元,具体安排如下:

1.基本支出:2019年年初预算数为14205.08万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、对个人和家庭的补助支出。其中:工资福利支出9467.67万元,一般商品和服务支出4240.16万元,对个人和家庭的补助支出497.25万元。

2、项目支出430.58万元,比上年增加65.58万元。主要为新校区建设经费、高职奖助学金和中职免学费资金补助,其中:新校区建设补助169万元,高职奖助学金196万元、中职免学费经费补助65.58万元。

预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为14635.66万元,比上年增加17.86万元,主要原因是因人员增加造成人员经费上涨。

(三)学院运行经费安排情况:本部门2018年年初预算学院运行经费共安排4240.46万元,比上年度预算减少146.06万元,减少的主要原因是:设备购置减少。

(四)政府采购预算::2019年年初预算数为4192.34万元。包含:专业设备购置3776.73万元、办公设备购置169.61万元、印刷费20万元、物业管理费160万元、会议费10万元、车辆维修、保险、加油16万元、实训用车购置40万元。

(五)国有资产占有情况说明::截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房146931平方米;车辆 7 辆,其中一般公务用车4 辆。2019年部门预算安排新校区二次装修5125平方米。购置学生实习实训车辆5辆。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:新校区建设补助169万元,用于教学专用实训设备的采购、安装和调试,改善学历教育和技术培训的教学条件,提升学院服务地方经济发展能力。

(七)“三公”等经费预算:2019年“三公”经费预算数72万元,其中:公务接待费24万元、公务用车运行费28万元、因公出国(境)费20万元。会议费10万元;培训费100万元。

“三公”经费2019年预算72万元,较上年增加18万元。主要增加为因公出国(境)费20万元,用于学院服务“一带一路”境外办学、学习交流、培训。公务接待费节约2万元。

 

 

名词解释:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。


    表格目录

        表一:收支预算总表

        表二:非税收入征收预测表

        表三:支出预算分类汇总表(按来源)

        表四:工资福利支出预算表

        表五:一般商品和服务支出预算表

        表六:单位运转经费支出预算表

        表七:对个人和家庭的补助预算表

        表八:政府采购预算表

        表九:2019年政府购买服务预算表

        表十:单位人员情况表

        表十一:业务性商品和服务支出预算明细表

        表十二:项目支出预算明细表

        表十三:项目分级支出明细表

        表十四:项目分级支出汇总表

        表十五:单位人员及编制增减情况汇总表

        表十六:部门整体支出绩效申报表

        表十七:市级专项资金预算绩效目标汇总表

        表十八:市级专项资金支出方向绩效目标表

        表十九:市直行政事业单位新增资产配置申报表

        表二十:市直行政事业单位新增资产汇总表

  附件:2019年部门预算公开表格(缅甸皇家国际)

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